中共池州市委组织部2019年部门决算情况

 

第一部分 中共池州市委组织部概况

一、部门职能

根据市委相关文件规定，市委组织部是市委主管组织、干部、公务员、人才工作的职能部门，对外保留公务员局牌子，加挂市委非公有制经济和社会组织工作委员会牌子，其主要职责是：

1.根据市委和省委组织部的决策部署，研究制定全市组织、干部、公务员、人才工作的政策和规划，提出具体措施并组织实施；组织开展党的建设理论研究和调查研究；及时向市委反映重要情况，提出建议。

2.研究和指导全市党的组织建设工作，检查督促各级党组织执行和健全民主集中制等党的组织制度；主管全市农村、街道社区、机关事业单位、国有企业单位、学校等党建工作；负责全市非公有制经济组织和社会组织党建工作的综合协调、政策制定、监督检查，协调指导有关部门和单位抓好非公有制经济组织和社会组织党建工作；研究、协调和指导全市党员教育和现代远程教育工作，主管发展党员和党员管理工作；研究实施党代表任期制相关规定，承担党代表联络服务工作，承担市农村基层组织建设工作领导小组办公室和市选派干部到村任职工作联席会议办公室的日常工作。

3.负责办理我市省委管理的干部职务任免、工资、退休报批相关手续，承担省委组织部安排的对我市省委管理干部进行年度考核的有关工作；负责市委管理干部的选拔、考察工作，办理其任免、工资、退休审批手续；指导领导班子思想作风建设，提出对市委管理的领导班子调整配备意见和建议；承担市党的代表大会、党的代表会议有关事宜，参与市人民代表大会、市政协会议和市人民团体代表大会选举工作。

4.负责科级干部宏观管理工作；负责乡镇党委、人大、政府换届人事安排方案的审批和乡镇党政正职的备案审查；承办部分干部的调配、交流及有关军转干部安置事宜。

5.研究贯彻中央、省委、市委制定的干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔全市年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作，负责全市领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设工作。研究和宏观指导全省党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我市组织、干部、公务员、人才工作的重要政策和制度。

6.负责全市干部教育培训工作，研究制定全市干部教育培训规划、意见；组织开展各类主题班次和专题班次的培训；组织指导全市干部教育培训改革。

7.负责全市干部监督管理工作的综合、协调和指导，研究制定或参与制定干部监督的制度和规定；对干部选拔任用工作和领导干部进行监督；协调开展领导干部经济责任审计工作；负责“12380”举报受理和处理工作；承办下级党委（党组）关于干部选拔任用有关事项报告的受理和批复；审理市委管理干部和部分老同志的党籍、党龄、参加工作时间和其他历史遗留问题。

8.会同有关部门指导协调、监督检查全市贯彻实施《公务员法》工作；负责对全市党的机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派和工商联机关的公务员管理；参与研究制定全市机关工资、津（补）贴有关政策；负责人民团体、群众团体和分工范围内事业单位工作人员参照公务员法管理工作；主管全市选调生日常管理工作。

9.牵头负责全市人才工作，制定全市人才工作和人才队伍建设重大政策措施；组织协调全市高层次人才培养、选拔、引进、服务等工作；负责领导联系专家协调服务工作；履行市人才工作领导小组办公室职责。

10.负责全市公务员管理工作，统一管理全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务；贯彻执行公务员管理政策和法律法规，拟订具体实施办法并组织实施；拟订全市公务员管理相关规定并组织实施；指导全市公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员管理对外交流合作等。

11.抓好部机关自身建设，指导全市组织系统自身建设。

12.统一管理市委机构编制委员会办公室；归口管理市委老干部局，指导退（离）休干部宏观管理工作。

13.完成市委和省委组织部交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共池州市委组织部2019年度部门决算是指市委组织部机关本级，与预算比较没有增减变动。纳入中共池州市委组织部2019年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共池州市委组织部本级

第二部分 中共池州市委组织部2019年部门决算表

附件：

1.收入支出决算总表(公开01表)

2.收入决算表（公开02表）

3.支出决算表（公开03表）

4.财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

 

第三部分 中共池州市委组织部2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计3569.96万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计3569.96万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2018年相比，收、支总计各减少195.43万元，减少5.19%，主要原因：项目经费调整指标转移支付县区。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3499.6.万元，其中：财政拨款收入3387.72万元，占96.8%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入111.87万元，占3.2%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3499.6万元，其中：基本支出478.09万元，占13.66%；项目支出3021.51万元，占86.34%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3387.72万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3387.72万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少18.19万元，减少0.53%，主要原因：项目经费调整指标转移支付县区。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入3297.72万元，占本年收入的94.23%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少108.19万元，减少3.18%。主要原因：项目经费调整指标转移支付县区。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出3297.72万元，占本年支出的94.23%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少108.19万元，减少3.18%。主要原因：项目经费调整指标转移支付县区。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3297.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3078.09万元，占93.34%；教育（类）支出127.03万元，3.85%；社会保障和就业（类）支出42.89万元，占1.3%；卫生健康支出（类）支出13.26万元，占0.41%；住房保障（类）支出36.17万元，占1.1%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2946.3万元，支出决算为3297.72万元，完成年初预算的111.93%。决算数大于预算数的主要原因省下拨基层组织党建工作经费、非公有制企业党建工作经费、人才专项经费等。其中:基本支出450.7万元，占13.67%；项目支出2847.02万元，占86.33%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为140万元，主要原因是省下拨人才专项经费。

2.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为239.42万元，主要原因是省拨付的项目资金2018年结转用于2019年开支。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算为2853.98元，支出决算为2634.5万元，完成年初预算92.31%。决算数小于预算数主要原因是调整预算项目支出。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为63.67万元，主要原因是省下拨基层组织党建工作经费、非公有制企业党建工作经费、人才专项经费等。

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因是追加招商引资人奖励。

6.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为106.39万元，决算数大于预算数的主要原因是追加部门基本支出。

7.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.64万元，决算数大于预算数的主要原因是省下拨干部网络经费等。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为42.89万元，支出决算42.89万元，完成年初预算的100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为13.26万元，支出决算为13.26万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为36.17万元，支出决算为36.17万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出450.7万元，其中人员经费387.24万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费63.46万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款收入决算总体情况

2019年度政府性基金财政拨款收入90万元，占本年收入的2.6%。与2018年相比，政府性基金财政拨款收入增加90万元，增加100%。主要原因：增加先锋智慧党建云平台费用90万元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

2019年度政府性基金支出90万元，占本年支出的100%。与2018年相比，政府性基金增加90万元，增加100%。主要原因：增加先锋智慧党建云平台费用90万元。

（三）政府性基金财政拨款支出决算结构情况

2019年政府性基金财政拨款支出90万元，主要用于以下方面：城乡社区支出类90万元，占比100%。

（四）政府性基金财政拨款支出决算具体情况

2019年度政府性基金财政拨款支出年初预算0万元，支出决算为90万元。决算数大于预算数的主要原因调整增加项目先锋智慧党建云平台费用。其中:基本支出0万元，占0%；项目支出90万元，占100%。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，中共池州市委组织部机关运行经费支出63.46万元，比2018年增加0.49万元，增加0.78%，主要原因是机构改革机关职能职数增加，导致日常运转开支增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度，中共池州市委组织部政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中共池州市委组织部共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

中共池州市委组织部对2019年度纳入部门预算的项目支出没有开展绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

中共池州市委组织部2019年度没有开展预算绩效自评，因此无评价结果。

3.部门评价项目绩效评价结果。

中共池州市委组织部2019年度没有开展部门评价项目绩效评价，因此无评价结果。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。